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摸清家底 规范管理 加强监督

时间:2006-1-20  发布:tl  来源:
 
 

为了落实好930日教文体系统党委中心组学习会议的精神,规范财务管理,强化财务监督,做到收支合法、合规,摸清债权债家底,避免资产、资金流失和损失,严肃财经纪律,加强各单位的廉政建设,促进全区教育文化体育事业蓬勃发展,从200511月初起我局对全区中小学和直属单位2004年度至200510月的行政事业收支、后勤经营服务部收支、教育工会的收支及其所有的经济活动,进行了一次全面清理和内部审计。

重点清理和审计了以下项目:1、事业性收费的来源去向,执行“一费制”的情况;2、各单位对上级部门下拨的专项经费的使用情况;3、债权、债务情况,4、各种经费的管理、使用、结算情况;5、固定资产的账务管理及实物使用情况;6、单位内控管理制度是否健全有效等。

本次清审工作涉及面广,工作量大、清理彻底,影响深远,历时一个多月,经过局计财、监审、会计核算中心的共同努力,在全系统各单位的密切配合支持下,债权债务清理和内部审计工作达到了预期目的,取得了显著的成绩:

一是摸清了家底,掌握了游仙区教育系统内债权债务的真实情况,为领导决策提供了可靠的第一手资料。

在本次清审工作中,各审计小组工作人员恪守职责,对本次要求把握准确,认真执行了绵游教文体函 [2005]170号和绵游教文体函[2003]84号文件精神,对各单位账内外债权债务均进行了取证确认,明确了责任范围,对于能立即收回的,要求单位立即收回;对于有一定困难的,要求单位马上予以催收。确保了清理数据的真实性,为局党委决策提供了第一手资料,为今后教育的发展奠定了基础。

二是规范了各单位的财务管理,为教育文化体育事业的良性发展作好了铺垫。

从本次清审中发现,各单位的财务人员虽尽职尽责,但业务水平参差不齐,在科目的运用上没按会计制度的要求办理,甚至有乱用科目的现象;部分单位在处理经费的办法也不是完全按照财务制度在办,单位各种账簿之间有支出不合规不合理,或未按收支渠道合理划分收与支出,各种账簿之间有交叉使用现象,对往来款项不定期清理,长期挂帐,学校固定资产管理也较混乱,总账、明细账数据不稳合,长期对固定资产不清理;票据的报销不规范,特别是“三签字”、附件不齐;个别单位工会的账务管理混乱,岗位配置不齐,做账不及时,票据未按财务制度处理,并有出借账户的现象;后勤经营部有列支通讯费的现象。通过清理审计,清审人员按照相关的财务制度要求,能马上整改的要求立即整改,对暂时不能整改的要求审计结束后用书面材料向计财股上报整改结果。

三是锻炼了一支过硬的清理审计队伍,涌现出了一批优秀的审计人员。

通过本次清理审计工作,使全体清审人员在工作中不但得到了锻炼,同时也转变了观念,对财务工作的认识达到了新的高度;在工作中,大家恪守职责,认真对待每一个细节,抓住问题的关键所在,切实认真地对该单位该项工作给予帮助和指导;对于不能把关的问题,立即向上级请示,并积极反馈处理信息。因此,本次工作收到了实效,清审出了团结,找出了问题和差距,让全系统财务工作逐步走上了规范化道路,同时也使该项工作深入人心,为我系统未来的发展提供了基础。

 

 
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